Contacts pour les fournisseurs

Notre méthode de facturation préférée est une facturation électronique par Ariba.

Une fois que vous avez reçu un avis par courriel de bon de commande (BC), cliquez sur le bouton Traiter la commande pour allez sur Ariba. Puis connectez-vous et sélectionner l'option pour créer une facture électronique afin de récupérer automatiquement les données du bon de commande de la commande. Veuillez noter que la description de la facture et la quantité doivent correspondre au bon de commande (vous pouvez ajouter une description détaillée, au besoin).

Veuillez télécharger le guide du fournisseur Ariba pour plus d'information.

Pour toute question relative au paiment et à la facturation, veuillez aller à Contacts des comptes payables. Remarque : le numéro du bon de commande doit être donné dans le courriel et sur la facture.

Veuillez contacter la personne indiquée comme Demandeur sur votre dernier bon de commande pour mettre à jour les détails de votre compagnie.

Un numéro de demande d'achat (format PRXXXXX) est assigné selon l'heure à laquelle la demande est traitée à l'interne dans notre système. Une fois approuvé, un bon de commande (format POXXXXX) est généré et est automatiquement envoyé au fournisseur. À titre de fournisseur, vous devez utiliser le numéro de bon de commande sur vos factures et lors de communications avec LP.

LP recommande de payer avec la méthode ACH ou par dépôt direct électronique.

Si vous ne pouvez pas soumettre une facture par Ariba, veuillez-l'envoyer au demandeur, le contact de LP indiqué sur le bon de commande ou contacter le service des comptes payables par les contacts des comptes payables. Remarque : le numéro du bon de commande doit être donné dans le courriel et sur la facture.

Si vous ne savez pas comment soumettre une facture en ligne sur Ariba, veuillez consulter le Guide du fournisseur Ariba. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter : SupplierEnablement@lpcorp.com. Si vous ne pouvez pas soumettre votre facture sur Ariba ou si vous ne pouvez pas utiliser la facturation en ligne, veuillez contacter le service des comptes payables à Contacts des comptes payables. (Remarque : le numéro du bon de commande doit être donné dans le courriel et sur la facture.)

Afin de savoir si votre facture a été rejetée par LP, veuillez voir les commentaires de réjection visibles dans Ariba et dans l'avis de réjection de la facture. Si vous avez des questions visant la réjection, contacter  Contacts comptes payables.

Une facture manuelle traitée hors du réseau Ariba avec un numéro de bon de commande valide sera traitée dans un délai de 48 heures. Une fois la facture dans notre système, elle est traitée selon les modalités entendues pour le paiement.